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旭輝五大核心競爭力構筑戰略護城河

發布時間：2020-08-28 來源：旭輝集團

8月27日晚間，旭輝控股（00884.HK，下稱“旭輝”）發布2020年中期業績，在充斥著諸多不確定性的上半年，旭輝繼續以穩健的業績增長向外界傳遞著未來發展的信心。

2020年中期業績發布會現場合影

公告顯示，2020年上半年，旭輝實現合約銷售額807億，銷售權益比不斷提升。截至7月末，旭輝合約銷售額和銷售回款已雙雙突破千億，回款率超過95%。

報告期內，公司實現營收223億，同比增長11%。毛利率25.6%，核心歸母凈利潤31.9億，同比增長11%，核心歸母凈利潤率13.9%，繼續維持行業較高水平。同時，公司中期每股派息11港分，較去年增長10%，這也是旭輝連續六年中期派息。自上市以來，已累計派息1.55港元，給股東提供了優質的回報。

旭輝控股董事局主席林中表示：“2020年是一個不平凡的年份。面對VUCA時代，旭輝堅持均衡發展的策略，做行業的三好生，努力實現持續、穩定、有質量的增長。今年旭輝迎來了20歲的生日，20歲的我們風華正茂，面對變化主動出擊，積極創新引領行業變革。我們堅信，每天多付出1%，一年365天下來會有質的改變，這會讓我們茁壯成長，與投資者共享未來發展。”

一直以來，保持有質量的銷售是旭輝始終堅持的策略。

面對上半年疫情影響，旭輝在市場回暖后銷售快速復蘇，2020年1月-7月，旭輝控股合約銷售額1027億，銷售回款率超過95%，銷售、回款雙雙突破千億。其中，6月單月合約銷售額達251億，創單月歷史新高。此外，旭輝并表已售未結金額首次超過1000億，未來業績的可見度大幅度提升。

銷售高質量達成，得益于旭輝堅持布局有人口導入和持續發展潛力的一二線城市深耕策略。前7月，旭輝東南區域銷售突破250億；江蘇區域、山東區域、華北區域銷售各突破100億；東南區域、江蘇區域、華北區域、山東區域前7月回款均超過百億。

據悉，旭輝2020年下半年新開盤項目超過50個，總可售貨值約2800億，其中88%位于一二線及準二線城市。這些城市良好的經濟基礎使其房產市場在疫情后快速“V”型反彈，有利于公司加速銷售，順利完成全年目標。

2020年上半年，旭輝新增土儲總建筑面積465萬平方米，新增貨值約838億，權益比提升至69%。其中91%新增可售貨值位于一二線城市核心區域，土地儲備優質。按照可售貨值計算，新獲項目并表比達70%。

其中，通過加大多元化拿地的力度，旭輝落地了9個多元化拿地項目，全部實現零溢價獲取，占新獲取土儲權益建筑面積的近4成。這些項目的平均銷投比達到了3.3倍，為后續的利潤實現提供了保障。

上半年通過多元化手段獲取的地塊中，不乏青島即墨區、青島西海岸新區、洛陽時代天際、南昌旭輝中心等地的優質綜合體項目，代表旭輝城市綜合開發運營能力受到越來越多的認可。以青島即墨項目為例，旭輝通過舊改方式鎖定土儲330萬平方米，銷投比超4倍，潛在貨值超370億。

青島即墨區項目效果圖

近日，旭輝又獲取常德市城東新區啟動區項目，擬以涵括購物中心、城市標志性建筑物等復合業態打造城市名片，總體量200萬方，再造一個常德市中心。據悉，該項目首批摘牌計容建面54萬方，樓板價僅2150元/平方米，銷投比超4倍。

常德市城東新區啟動區項目開工儀式

值得注意的是，截至目前，旭輝土地儲備總貨值首次突破萬億，達到10,300億元。

長期以來，旭輝始終堅守穩健自律的財務管理策略。2020年中期業績報告顯示，旭輝加權平均融資成本5.6%，較2019年末下降0.4個百分點，凈負債率63.2%，較2019年末下降2.4個百分點。此外，旭輝現金短債比2.4倍，展現出優異的債務安全性和償債能力。

今年以來，旭輝以多種方式持續優化財務結構。5月27日，旭輝發行2020年第一期公司債券31.2億元，3+2年期的利率低至3.8％，創下了旭輝公司債發行歷史利率新低。7月，旭輝成功發行5億美元5.25年期境外綠色債券，利率5.95%。這是旭輝首次發行境外綠色債券，是公司在推動綠色產業發展和實現可持續增長方面的又一里程碑。

難能可貴的是，在實現銷售和業績穩健增長的同時，旭輝在上半年嚴控債務總量規模，有息負債和去年年末基本持平。

旭輝長期穩健的財務表現也獲得國際評級機構認可。今年上半年，標普、穆迪及惠譽三大評級機構分別確認了對旭輝“BB”、“Ba3”和“BB”的信用評級，重申對旭輝的正面展望評價；聯合國際則給予旭輝BB+評級，展望穩定。

保持規模增長同時，旭輝也繼續保持行業領先的盈利水平。

面對今年以來宏觀環境的不確定性和盈利下行的壓力，2020年上半年，公司實現核心凈利潤31.9億，同比增長11%；同時毛利率穩定在25%以上，達到25.6%，較2019年末上升0.5個百分點，繼續維持行業中高水平；核心凈利潤率13.9%，維持行業領先水平。

值得一提的是，作為衡量上市公司盈利能力的重要指標和判斷上市企業股價及走勢的必要參數，2020年上半年旭輝實現核心ROE 23.2%，同比增長0.7個百分點，連續第5年保持在20%以上的高位，上市至今表現優異，凸顯出旭輝持續穩定的盈利能力。

在盈利穩定增長的同時，旭輝延續著與股東共享發展的傳統。今年中期每股派息11港分，較去年增長10%，2016年至2019年派息復合增長率達31%。今年也是旭輝連續六年中期派息，自上市以來，旭輝已累計派息1.55港元，達到IPO價格的117%。

旭輝控股CFO楊欣表示：“在戰略前瞻的管理層和穩健務實的經營團隊的共同努力下，旭輝一路成長，奮斗共享，取得了不俗的經營成果和盈利水平，也讓我們有能力堅持回饋一路支持我們的投資者。未來，我們也將保持持續穩定的派息政策，與股東共享發展成果。”

2020年是旭輝成立20周年。在今年的中期業績會上旭輝控股董事局主席林中特別總結了經歷20年發展，旭輝所沉淀的五大核心競爭力。

在地產開發主業之外，旭輝構筑了涵蓋商業、物業、長租、住宅產業化、教育、養老、代建的“1+7生態平臺力”，城市綜合運營能力不斷提升。旭輝商業目前已開、在建和待建項目總面積超160萬平米；旭輝永升服務剛發布的中期業績顯示，其簽約管理面積突破1.4億平方米，收入、毛利、歸母凈利潤等關鍵指標均大幅增長九成左右，還入選了港股通。今年上半年，旭輝控股并表永升生活服務，實現雙品牌的協同發展，更有利于物業與地產的戰略協同，產生雙贏效果。未來，隨著旭輝“1+7生態平臺力”的完善，各業務板塊有望不斷孵化新的增長點。

合肥 | 旭輝廣場

重慶 | 華東師范大學附屬中旭學校

通過“顛覆式”和“漸進式”的創新，旭輝不斷精進產品和服務，贏得客戶。旭輝從2019年底開始在行業開創性打造的“旭輝透明工廠”正逐步形成品牌名片。旭輝透明工廠以“5大透明、12大體驗”向客戶全方位展示房屋的建造、裝修過程，贏取客戶信任的同時，更大幅提升項目轉化、促進銷售。截至中報發布前，旭輝透明工廠已在9個城市落地12座項目，預計今年年內全國落地項目將超40座。

旭輝透明工廠落地多城

同時，旭輝產品也持續迭代，在今年發布第七代產品體系CIFI-7，其中三大拳頭產品之一的HUMAN智慧健康生活2.0操作系統，由旭輝聯手阿里AIoT創新中心開發，首次實現開發商前裝設備與客戶后裝家居電器的融合。

HUMAN智慧健康生活2.0操作系統

發布第七代產品CIFI-7

此外，旭輝今年還發布了全新升級的“旭輝悅心服務體系”，以全周期、全維度的服務，煥新旭輝社區的美好生活方式。產品服務創新也同樣為銷售助力，落地了CIFI-7微笑社區理念的合肥旭輝濱湖江來，首開1個月就創造了銷售700多套、銷售額突破10億的佳績。

旭輝悅心服務體系

作為集團“二五戰略”重要組成部分，旭輝自2017年以來就一直持續推進組織轉型和管理變革，推進“總部大平臺+區域小集團+項目集群”的“三級管控”模式，促進區域深耕，做大做強，快速落地多元化拿地、精品商業等戰略。今年上半年以來，旭輝組織轉型明顯“提速”，先后成立華北區域集團，東南區域集團，并推進太原城市公司并入西北區域，合并廣州事業部和南寧公司成立廣桂區域事業部。目前，旭輝已設立東南、江蘇、皖贛、上海、西南、山東、華北共七個區域集團。旭輝控股董事局主席林中曾表示，旭輝需要培育和打造十幾個區域小集團，每個小集團的規模要達到300-400億元，大的區域集團銷售要超過500個億，以新架構匹配未來5年旭輝的業務發展。

旭輝的產品品牌、服務品牌和雇主品牌已在客戶與行業中逐漸形成記憶與口碑。無論是小熊IP，還是微笑社區，旭輝的產品品牌標簽都辨識度極高，引發客戶的共鳴。連續兩年持續投入老社區改造，為旭輝累積了大量業主口碑，形成品牌口碑。得益于工程、產品、服務多個維度的發力，旭輝的客戶滿意度創歷史新高。根據賽維咨詢數據，2020年1月-6月，旭輝客戶滿意度達90分，接近行業標桿水平。此外，旭輝還連續三年獲得怡安翰威特“中國最佳雇主”稱號，是該獎項歷史上唯一連續三年獲獎的房地產企業。

合肥 |旭輝·濱湖江來打造微笑社區

天津 | 天悅風華地庫體驗改造提升

在2019年成立了ESG管理委員會及ESG工作小組后，2020年7月8日，旭輝首次發布獨立ESG報告，在披露水準和豐富程度上均邁上新臺階。報告中詳細披露了旭輝在綠色建筑、精工品質、倡廉善治、員工保障和公益慈善五大方面落實企業責任，追求企業長期可持續發展的努力。旭輝出色的業績和追求長期可持續發展的努力也獲得了市場的認可。2020年8月，旭輝控股正式入選恒生“可持續發展企業基準指數”成份股，標志著資本市場對旭輝ESG工作的高度認可。此外，旭輝今年接連獲評《機構投資者》“2020年度亞洲最佳企業管理團隊”榜單、“亞洲最佳首席執行官”、“亞洲最佳首席財務官”等多項大獎，和德勤與《哈佛商業評論》共同頒發的“2020民企卓越管理公司”殊榮。

連續4年，獲得《機構投資者》多項獎項

獲評德勤2020民企卓越管理公司

旭輝控股董事局主席林中表示：“這五大核心競爭力構筑起了旭輝在未來20年乃至更長遠時期發展的戰略護城河。展望未來，旭輝將堅持提質增效，堅持可持續發展，堅持美好生活服務商和城市綜合運營商的核心定位，不斷向著成為一家全球化的世界500強企業的目標邁進。”

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